Audit du bureau régional de l’Est

Rapport final, Mai 2014

Table des matières - détails

  • 1.0 Sommaire
    • Conclusions
    • Énoncé d’assurance
    • Résumé des recommandations et plans d’action de la direction
  • 2.0 Introduction
    • Autorité d'audit
    • Contexte
    • Objectifs de l'audit
    • Portée de l'audit
    • Approche et méthodologie
  • 3.0 Findings and recommendations
    • Objectif 1 : Évaluer la pertinence et l’efficacité des contrôles internes relatifs à l’exécution des services et à la facturation des frais d’utilisation révisés.
    • Objectif 2 : Évaluer la pertinence et l’efficacité des contrôles internes relatifs à l’administration des heures supplémentaires dans la région de l’Est.
    • Objectif 3 : Vérifier s’il existe des contrôles de gestion et un système de gestion des risques permettant des opérations efficientes favorisant la réalisation des objectifs organisationnels.
    • Objectif 4 : Évaluer la pertinence et l'efficacité des contrôles internes en ce qui a trait à la sécurité générale des données, notamment les documents électroniques et préimprimés.
  • Annexe A – Critères d'audit
  • Annexe B – Incidences des recommandations

Nous remercions les employés et les gestionnaires des unités d'agrément et de conformité pour l'aide apportée au cours de la vérification.

Le présent document de vérification a été examiné avec :

  • B. Lemon, gestionnaire, Politiques, planification et protection des producteurs

Personne-ressource du Service de la vérification et de l'évaluation :

  • B. Brown, dirigeant principal de la vérification